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     中國共產主義青年團萍鄉市委員會2018年部門決算
時間:2019/9/26 16:10:17   點擊量:977

   


第一部分  萍鄉團市委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

             六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

  

第一部分  萍鄉團市委概況

 

 一、部門主要職能

一)組織青年。根據黨的路線、方針、政策,按照有關工作要求,指導全市共青團基層組織建設、團干部隊伍建設、團員隊伍建設和少先隊隊伍建設,提出對策,擬定實施意見提出縣局級團委領導班子協管工作的建議和實施辦法,辦理直屬團委團代會審批手續。提出市級團校建設、團干部教育培訓和少先隊工作的規劃并負責指導。

二)引導青年。按照黨的路線、方針、政策和團市委總體工作部署,統籌規劃和組織實施全市團系統的理論學習和思想教育工作。根據經濟社會發展態勢,對團員青年的思想狀況,作出及時的調查研究,在分析的基礎上為領導決策提供依據。積極開辟網絡陣地,建設集網站、微信、微博服務于一體的團市委“新媒體中心”,以社會主義核心價值體系引領團員青年,積極主動參與健康向上的網絡文化建設,使廣大青年成為互聯網建設的一支積極力量。

三)服務青年。搭建青年創新創業服務平臺,積極發揮市青聯等組織的作用,建立信息對接、政企銀企對接等機制,大力加強青年創業基地的建設力度和青年創業資金的扶持力度,舉辦青年創業大賽,為青年創新創業提供持續的智力支持和專業指導。加強社會服務項目設計指導,積極引導社會志愿公益組織開展專業化志愿服務,幫助規范服務流程,健全完善服務標準,提高社會志愿公益組織對接設計社會服務項目的能力水平,指導志愿組織項目設計、競標、實施,充分發揮青年志愿者服務社會的作用。

四)維護青少年權益。加強全市青少年維護體系建設,參與制定保護青少年健康成長的法律、法規,參與監督青少年法規的執行,處理青少年來信來訪,協調處理侵害青少年合法權益案件,構建青少年法律服務體系。開展青少年法律教育,預防和減少青少年犯罪。參與社會治安綜合治理工作,提高青少年自護能力。

 二、部門基本情況

萍鄉團市委共有預算單位1個。

本部門2018年年末編制人數 17人,其中行政編制17人,年末實有人數 14人,其中在職人員14人。


第二部分  2018年度部門決算表

 

(見附件) 


第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計296.18萬元,其中年初結轉和結余28.56萬元,較2017年增加9.14萬元,增長47.06%;本年收入合計267.62萬元,較2017年增加28.07萬元,增長11.71%,主要原因是:2018年財政撥了以前年度的社保金、年金。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入267.5萬元,占99.99%;其他收入0.12萬元,占0.01%。  

 二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計296.18萬元,其中本年支出合計   220.34萬元,較2017年減少10.07萬元,下降4.37%,主要原因是:下半年在職人員增資工資和13月工資未及時支出;年末結轉和結余75.84萬元,較2017年增加47.28萬元,增長165.54%,主要原因是:下半年在職人員增資工資和13月工資、項目支出等未及時支出。

本年支出的具體構成為:基本支出220.34萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

 三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為214.52萬元,決算數為220.22萬元,完成年初預算的102.65%。其中:

 (一)一般公共服務支出年初預算數為175.42萬元,決算數為161.12萬元,完成年初預算的91.85%,主要原因是:下半年在職人員增資工資和13月工資未及時支出。

 (二)社會保障和就業支出年初預算數為20.53萬元,決算數為20.53萬元,完成年初預算的100%;

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為6.87萬元,決算數為6.87萬元,完成年初預算的100%;

  (四)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為20萬元;主要原因是:增加創建工作經費20萬元。

  (五)住房保障支出年初預算數為11.7萬元,決算數為11.7萬元,完成年初預算的100%;。

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出220.34萬元,其中:

(一)工資福利支出 129.34萬元,較2017年增加14.06萬元,增長12.19%,主要原因是:在職人員工資提高使工資、獎金、五險一金等人員經費均相應增加,機關在2018年補交了以前年度的社保及職業年金。

(二)商品和服務支出34.17萬元,較2017年增加2.38萬元,增長7.48%,主要原因是:公用經費增加

(三)對個人和家庭補助支出33.78萬元,較2017年增加4.47萬元,增長15.25%,主要原因是:2018年住房公積金基數提高了標準。

(四)資本性支出2.93萬元,較2017年增加2.93萬元,主要原因是:采購了電腦、打印機等辦公設備。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.25萬元,決算數為1.04萬元,完成預算的32%,決算數較2017年減少0.15萬元,下降12.6 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2017年減少0萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是:今年沒有安排人員出國學習考察。

(二)公務接待費支出年初預算數為3.25萬元,決算數為1.04萬元,完成預算的32%,決算數較2017年減少0.15萬元,下降12.6 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是:按照省公務接待標準,嚴格控制用餐標準和陪同人員人數

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,與上年持平。

 六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出34.17萬元,較年初預算數減少8.19萬元,下降19.33%,主要原因是:工作經費支出減少。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2.93萬元,主要用于更換電腦等辦公設備

 八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日, 本單位沒有公務用車和單價50萬元以上設備。

 九、預算績效情況說明

       (一)績效管理工作開展情況。

       1)根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金34.17萬元,自評覆蓋率達到 100 %。

     (2)預、決算公開情況,2018年按照相關的要求,萍鄉團市委在萍鄉市人民政府門戶網站和萍鄉團市委網站上進行了預、決算公開。

     (3)“三公經費”控制情況,2018年共計支出“三公”經費為1.04萬元,其中車輛經費為0萬元,接待費1.04萬元,出國經費為0萬元。

     (4)按照規定編制年度部門預算,報財政部門審核。

     (5)各項收入和支出納入預算統一管理,統籌安排使用。單位編制的支出預算,優先保證本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費,對其他彈性支出嚴格控制。

     (6)建立、健全各項支出的管理制度。各項支出要按照批準的預算和規定的開支范圍、標準執行。

 (7)發放福利、補貼和獎金,按照規定執行,沒有擅自設立項目、提高標準和擴大范圍。

    8)嚴格執行招待費管理辦法,沒有擅自提高標準和擴大范圍。

    9)使用財政性資金,采購政府集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物及服務,實行政府采購;采購政府集中采購目錄以內并達到公開招標限額標準的貨物、工程或者服務,采取公開招標方式進行采購。

2018年度部門支出整體績效指標基本完成,如部門預算編制,部門預算管理,部門預算執行中的部門預算完成率、公用經費控制率等指標100%達標,部門履職效果優良。

 

第四部分  名詞解釋

 

      名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

     (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

      (四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。



2018年部門決算:/editor/attached/file/20190926/20190926164418821882.doc

表格:/editor/attached/file/20190926/20190926164975797579.xls



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