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     中國共產主義青年團萍鄉市委員會2017年部門決算
時間:2019/2/21 9:39:00   點擊量:480

目  

  第一部分 萍鄉團市委部門概況

  一、部門主要職能

  二、部門基本情況

第二部分 2017年部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、國有資產占用情況說明

 

 

萍鄉團市委2017年部門決算

 

第一部分  萍鄉團市委概況

 

一、部門主要職能

一)組織青年。根據黨的路線、方針、政策,按照有關工作要求,指導全市共青團基層組織建設、團干部隊伍建設、團員隊伍建設和少先隊隊伍建設,提出對策,擬定實施意見提出縣局級團委領導班子協管工作的建議和實施辦法,辦理直屬團委團代會審批手續。提出市級團校建設、團干部教育培訓和少先隊工作的規劃并負責指導。

  二)引導青年。按照黨的路線、方針、政策和團市委總體工作部署,統籌規劃和組織實施全市團系統的理論學習和思想教育工作。根據經濟社會發展態勢,對團員青年的思想狀況,作出及時的調查研究,在分析的基礎上為領導決策提供依據。積極開辟網絡陣地,建設集網站、微信、微博服務于一體的團市委“新媒體中心”,以社會主義核心價值體系引領團員青年,積極主動參與健康向上的網絡文化建設,使廣大青年成為互聯網建設的一支積極力量。

  三)服務青年。搭建青年創新創業服務平臺,積極發揮市青聯等組織的作用,建立信息對接、政企銀企對接等機制,大力加強青年創業基地的建設力度和青年創業資金的扶持力度,舉辦青年創業大賽,為青年創新創業提供持續的智力支持和專業指導。加強社會服務項目設計指導,積極引導社會志愿公益組織開展專業化志愿服務,幫助規范服務流程,健全完善服務標準,提高社會志愿公益組織對接設計社會服務項目的能力水平,指導志愿組織項目設計、競標、實施,充分發揮青年志愿者服務社會的作用。

四)維護青少年權益。加強全市青少年維護體系建設,參與制定保護青少年健康成長的法律、法規,參與監督青少年法規的執行,處理青少年來信來訪,協調處理侵害青少年合法權益案件,構建青少年法律服務體系。開展青少年法律教育,預防和減少青少年犯罪。參與社會治安綜合治理工作,提高青少年自護能力。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個

本部門2017年年末編制人數17人,其中行政編制17人,年末實有人數13人,其中在職人員13人。

 

部分 2017年部門決算表

 

(見附表)


第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計258.97萬元,其中年初結轉和結余19.42萬元,較2016年增加6.66萬元,增長52.2 %;本年收入合計239.55萬元,較2016年增加49.97萬元,增長26.36%,主要原因是:項目工作經費增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入239.45萬元,占99.95%;其他收入0.1萬元,占0.05%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計258.97萬元,其中本年支出合計230.41萬元,較2016年增加47.5萬元,增長25.97 %,主要原因是:項目工作經費支出增加;年末結轉和結余28.56萬元,較2016年增加9.14萬元,增長47.07 %,主要原因是:職業年金個人部分未及時支出。

本年支出的具體構成為:基本支出230.41萬元,占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為180.7萬元,決算數為230.41萬元,完成年初預算的127.51%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為148.07萬元,決算數為152.28萬元,完成年初預算的102.84%,主要原因是:工作經費支出增加。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為17.45萬元,決算數為17.45萬元,完成年初預算的100%。

(三)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為20萬元,完成年初預算的0%。

(四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為5.85萬元,決算數為5.85萬元,完成年初預算的100%;

(五)住房保障支出年初預算數為9.33萬元,決算數為9.33萬元,完成年初預算的100%;

(六)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為25.5萬元,完成年初預算的0%;主要原因是:項目工作經費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出185.32元,其中:

(一)工資福利支出115.28萬元,較2016年增加8.22萬元,增長7.68 %,主要原因是:人員工資增加。

(二)商品和服務支出31.79萬元,較2016年增加3.04萬元,增長10.58 %,主要原因是:公用經費增加。

(三)對個人和家庭補助支出38.25萬元,較2016年增加11.18萬元,增長41.3%,主要原因是:公積金基數提高標準。

(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:與上年數持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為0.25萬元,完成預算的7.58%,決算數較2016年減少4.05萬元,下降 94.19%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:與上年數持平。

(二)公務接待費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為  0.25萬元,完成預算的4.58%,決算數較2016年減少2.85萬元,下降91.94 %。主要原因是:按照省接待管理辦法,嚴格控制用餐標準和陪同人員人數。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:與上年數持平;公務用車運行維護費支出年初預算數為   0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:與上年數持平。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出31.79萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加3.04萬元,增長10.57 %,主要原因是:工作經費支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

2017年本單位未開展績效評定工作

九、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本單位共有公務用車0輛,沒有價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

 

 

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)支出功能分類是統計系統支出(教育系統、行政系統、農林牧、衛生系統等等),如:一般公共服務支出、紀檢監察事務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出等。

(五)支出經濟分類是統計商品服務支出(公用經費)、個人和家庭支出和工資福利支出三個方面。

(六)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

 

 

2017年部門決算:/editor/attached/file/20190221/20190221094154445444.docx 

表格:/editor/attached/file/20190221/20190221094294189418.xls



 
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